Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: 49267604 LETICIA MORAIS DA ROSA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
276 |
Data de lançamento: |
10/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL-VINCULADOS |
| Função: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Subfunção: |
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
| Projeto / Atividade: |
PBF-PISO BÁSICO FIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Finalidade: Solicitação de pagamento seviços prestados referente ao contrato nº 003/2024. |
2.000,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/01/2025 |
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Finalidade: Solicitação de pagamento seviços prestados referente ao contrato nº 003/2024. |
2.000,00 |
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| 20/01/2025 |
CONTRATO Nº 003/2024 - OFICINA DE ARTES E CULTURA EM GERAL, OFICINA DE DANÇA, REF 12/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/202516; |
|
2.000,00 |
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| 24/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000276/2025
49267604 Leticia Morais da Rosa - 2017532 |
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2.000,00 |
| TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RETENÇÃO TARIFA BANC.-B. BRASIL |
24/01/2025 |
3,22 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
3,22 |
|
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