| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 49267604 LETICIA MORAIS DA ROSA |
| Número do empenho: | 276 | Data de lançamento: | 10/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL-VINCULADOS | ||||
| Função: | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | PBF-PISO BÁSICO FIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Finalidade: Solicitação de pagamento seviços prestados referente ao contrato nº 003/2024. | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2025 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Finalidade: Solicitação de pagamento seviços prestados referente ao contrato nº 003/2024. | 2.000,00 | ||
| 20/01/2025 | CONTRATO Nº 003/2024 - OFICINA DE ARTES E CULTURA EM GERAL, OFICINA DE DANÇA, REF 12/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/202516; | 2.000,00 | ||
| 24/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000276/2025 49267604 Leticia Morais da Rosa - 2017532 | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENÇÃO TARIFA BANC.-B. BRASIL | 24/01/2025 | 3,22 | Lançada | |
| TOTAL | 3,22 |
