| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADEPCS ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E |
| Número do empenho: | 2761 | Data de lançamento: | 10/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE | ||||
| Função: | EDUCAÇÃO | ||||
| Subfunção: | EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Projeto / Atividade: | EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | VX TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2018. Altera-se a CLÁUSULA SEGUNDA, item 2.3, que trata “Do Valor e Condições de Pagamento”, a título de reequilíbrio financeiro, com validação de novo Plano de Trabalho, exceto com alterações quanto ao seu objeto, perfazendo um reajuste no pagamento mensal no valor de R$ 10.126,04 (dez mil, cento e vinte e seis reais e quatro centavos), passando assim o valor do pagamento total mensal de R$ 240.188,87 (duzentos e quarenta mil, cento e oitenta e o | 10.126,04 | 91.134,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2025 | VX TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2018. Altera-se a CLÁUSULA SEGUNDA, item 2.3, que trata “Do Valor e Condições de Pagamento”, a título de reequilíbrio financeiro, com validação de novo Plano de Trabalho, exceto com alterações quanto ao seu objeto, perfazendo um reajuste no pagamento mensal no valor de R$ 10.126,04 (dez mil, cento e vinte e seis reais e quatro centavos), passando assim o valor do pagamento total mensal de R$ 240.188,87 (duzentos e quarenta mil, cento e oitenta e oito reais e oitenta e sete centavos) para o valor reajustado de R$ 250.314,91 (duzentos e cinquenta mil, trezentos e quatorze reais e noventa e um centavos), pagos mensalmente. - CONFORME PARECER CONTROLE INTERNO Nº 07/2025 E PARECER JURÍDICO Nº 188/2025 | 91.134,36 | ||
| TOTAL | 91.134,36 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 91.134,36 | |||
