| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOICE BEATRIZ DA COSTA |
| Número do empenho: | 2765 | Data de lançamento: | 11/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE | ||||
| Função: | EDUCAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 14 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação da empresa supra qualificada para prestação de serviços de corte de 2 (duas) árvores de grande porte na Escola Municipal de Ensino Fundamental Emílio Schenk, localizada na Rua Osvaldo Michel, nº. 138, Bairro Léo Alvim Faller, Taquari/RS, com recolhimento e destino adequado dos resíduos, nos termos e condições definidos neste instrumento contratual e no Termo de Referência, anexo ao processo de origem, protocolado sob o nº 1363/2025. | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2025 | Contratação da empresa supra qualificada para prestação de serviços de corte de 2 (duas) árvores de grande porte na Escola Municipal de Ensino Fundamental Emílio Schenk, localizada na Rua Osvaldo Michel, nº. 138, Bairro Léo Alvim Faller, Taquari/RS, com recolhimento e destino adequado dos resíduos, nos termos e condições definidos neste instrumento contratual e no Termo de Referência, anexo ao processo de origem, protocolado sob o nº 1363/2025. | 6.000,00 | ||
| 02/05/2025 | Contratação da empresa supra qualificada para prestação de serviços de corte de 2 (duas) árvores de grande porte na Escola Municipal de Ensino Fundamental Emílio Schenk com recolhimento e destino adequado dos resíduos, nos termos e condições definidos neste instrumento contratual e no Termo de Referência, anexo ao processo de origem, protocolado sob o nº 1363/2025. Conforme Nota Fiscal Nº E/541; | 6.000,00 | ||
| 09/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002765/2025 JOICE BEATRIZ DA COSTA - 2009952 | 6.000,00 | ||
| TOTAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
