| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PAULO THOMAS |
| Número do empenho: | 2766 | Data de lançamento: | 11/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIGITALIZAÇÃO (PLACAS), CONFORME RECIBOS EM ANEXO. JDM6A46 / JDM6A55 / JDM6C59 / JDM6C78 / JDM6C70 / JDM6F32 / JDM6F63 | 17,62 | 123,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2025 | REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIGITALIZAÇÃO (PLACAS), CONFORME RECIBOS EM ANEXO. JDM6A46 / JDM6A55 / JDM6C59 / JDM6C78 / JDM6C70 / JDM6F32 / JDM6F63 | 123,34 | ||
| 11/04/2025 | REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIGITALIZAÇÃO (PLACAS), CONFORME RECIBOS EM ANEXO. JDM6A46 / JDM6A55 / JDM6C59 / JDM6C78 / JDM6C70 / JDM6F32 / JDM6F63 Conforme Recibo Nº 70020; 70021; 70035; 70038; 70039; 70050; 70051; | 123,34 | ||
| 11/04/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002766/2025 PAULO THOMAS - 2016682 | 123,34 | ||
| TOTAL | 123,34 | 123,34 | 123,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
