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Exercício: 2025
Nome do Credor: ANDRE FALEIRO DORNELES	Exportar os Dados

Número do empenho:	2769	Data de lançamento:	11/04/2025
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	DIARIAS	55,63	1.668,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/04/2025	DIARIAS	1.668,90
11/04/2025	Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio, no dia 09/04/2025 em Lajeado Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio, no dia 09/04/2025 em Montenegro		111,26
11/04/2025	Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio, no dia 09/04/2025 em Lajeado Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio, no dia 10/04/2025 em Montenegro		111,26
11/04/2025	PAGAMENTO NESTA DATA Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio, no dia 09/04/2025 em Lajeado Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio, no dia 10/04/2025 em Montenegro			111,26
11/04/2025	historico incorreto		-111,26
09/05/2025	04/05/25 - SANTA CRUZ 05/05/25 - LAJEADO 06/05/25 - LAJEADO 08/05/25 - MONTENEGRO		222,52
13/05/2025	PAGAMENTO NESTA DATA 04/05/25 - SANTA CRUZ 05/05/25 - LAJEADO 06/05/25 - LAJEADO 08/05/25 - MONTENEGRO			222,52
14/05/2025	Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio no dia 12/05/2025 em Lajeado		55,63
14/05/2025	PAGAMENTO NESTA DATA Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio no dia 12/05/2025 em Lajeado			55,63
22/05/2025	Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio, no dia 16/05/2025 em Lajeado Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio, no dia 19/05/2025 em Porto Alegre		111,26
27/05/2025	Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio no dia 23/05/2025 em Santa Cruz. Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio no dia 26/05/2025 em Porto Alegre.		111,26
27/05/2025	PAGAMENTO NESTA DATA Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio, no dia 16/05/2025 em Lajeado Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio, no dia 19/05/2025 em Porto Alegre			111,26
28/05/2025	PAGAMENTO NESTA DATA Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio no dia 23/05/2025 em Santa Cruz. Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio no dia 26/05/2025 em Porto Alegre.			111,26
03/06/2025	Referente pagamento de diária em viagem a serviço do municipio em Porto Alegre no dia 28/05/2025 Referente pagamento de diária em viagem a serviço do municipio em Lajeado no dia 30/05/2025 Referente pagamento de diária em viagem a serviço do municipio em Montenegro no dia 02/06/2025 Referente pagamento de diária em viagem a serviço do municipio em Montenegro no dia 03/06/2025		222,52
04/06/2025	PAGAMENTO NESTA DATA Referente pagamento de diária em viagem a serviço do municipio em Porto Alegre no dia 28/05/2025 Referente pagamento de diária em viagem a serviço do municipio em Lajeado no dia 30/05/2025 Referente pagamento de diária em viagem a serviço do municipio em Montenegro no dia 02/06/2025 Referente pagamento de diária em viagem a serviço do municipio em Montenegro no dia 03/06/2025			222,52
05/06/2025	Referente pagamento de diáris em viagem a serviço do municipio no dia 04/06/2025 em Porto Alegre		55,43
05/06/2025	Referente pagamento de diária em viagem a serviço do municipio no dia 04/06/2025 em Porto Alegre.		55,63
05/06/2025	valor incorreto		-55,43
06/06/2025	PAGAMENTO NESTA DATA Referente pagamento de diária em viagem a serviço do municipio no dia 04/06/2025 em Porto Alegre.			55,63
TOTAL		1.668,90	890,08	890,08
SALDO A PAGAR				778,82