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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ANDRE FALEIRO DORNELES

Dados do Empenho

Número do empenho:	2769	Data de lançamento:	11/04/2025
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	DIARIAS	55,63	1.668,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/04/2025	DIARIAS	1.668,90
11/04/2025	Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio, no dia 09/04/2025 em Lajeado Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio, no dia 09/04/2025 em Montenegro		111,26
11/04/2025	Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio, no dia 09/04/2025 em Lajeado Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio, no dia 10/04/2025 em Montenegro		111,26
11/04/2025	PAGAMENTO NESTA DATA Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio, no dia 09/04/2025 em Lajeado Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio, no dia 10/04/2025 em Montenegro			111,26
11/04/2025	historico incorreto		-111,26
TOTAL		1.668,90	111,26	111,26
SALDO A PAGAR				1.557,64

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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