SERVICO
Finalidade: 5º TERMO ADITIVO - 4º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 025/2021, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VALOR EMPENHADO CONFORME REQUISIÇÃO Nº 31705.
147,25
63.535,43
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/04/2025
SERVICO
Finalidade: 5º TERMO ADITIVO - 4º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 025/2021, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VALOR EMPENHADO CONFORME REQUISIÇÃO Nº 31705.
63.535,43
16/04/2025
CONTRATO Nº 025/2021, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE CLÍNICO GERAL
REF 03/2025 - CIENTE DA LIQUIDAÇAO JOSUE PINHEIRO - SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE SAUDE
Conforme Nota Fiscal Nº E/4866;
20.615,00
23/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONTRATO Nº 025/2021, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE CLÍNICO GERAL
REF 03/2025 - CIENTE DA LIQUIDAÇAO JOSUE PINHEIRO - SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE SAUDE
Conforme Nota Fiscal Nº E/4866;
19.213,18
23/04/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2770/2025
989,52
23/04/2025
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2770/2025
412,30
TOTAL
63.535,43
20.615,00
20.615,00
SALDO A PAGAR
42.920,43
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
