| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANA PAULA DOS SANTOS SALDANHA |
| Número do empenho: | 2771 | Data de lançamento: | 11/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | ||||
| Função: | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSIST.SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | DIARIAS | 55,63 | 278,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2025 | DIARIAS | 278,15 | ||
| 23/04/2025 | Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio. 10/04/2025 - MONTENEGRO 15/04/25 - MONTENEGRO | 111,26 | ||
| 29/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio. 10/04/2025 - MONTENEGRO 15/04/25 - MONTENEGRO | 111,26 | ||
| 07/05/2025 | Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio. 29/04/2025 - ESTRELA | 55,63 | ||
| 14/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio. 29/04/2025 - ESTRELA | 55,63 | ||
| 27/05/2025 | Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio. 12/05/2025 - PORTO ALEGRE 14/05/2025 - TABAI | 111,26 | ||
| 02/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente pagamento de diárias em viagem a serviço do municipio. 12/05/2025 - PORTO ALEGRE 14/05/2025 - TABAI | 111,26 | ||
| TOTAL | 278,15 | 278,15 | 278,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
