Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/01/2025 |
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Finalidade: empenho referente ao contrato nº 173/2021 |
27.600,00 |
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| 28/01/2025 |
Contrato nº 173/2021 - Atividade fisica e dança aos grupos de convivencia do CRAS, Educaçao Fisica escolar aos alunos do Lar São Jose
Conforme Nota Fiscal Nº E/202517; |
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2.760,00 |
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| 31/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Contrato nº 173/2021 - Atividade fisica e dança aos grupos de convivencia do CRAS, Educaçao Fisica escolar aos alunos do Lar São Jose
Conforme Nota Fiscal Nº E/202517; |
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2.760,00 |
| 27/02/2025 |
Referente ao contrato nº 173/2021 - Oficineiro
Mês 02/2025 - Cfe. ciente de Ana Paula Saldanha
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2.760,00 |
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| 06/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente ao contrato nº 173/2021 - Oficineiro
Mês 02/2025 - Cfe. ciente de Ana Paula Saldanha
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2.760,00 |
| 25/03/2025 |
CONTRATO Nº 173/2021 - FINALIDADE DE MINISTRAR ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FISICA PARA OS ALUNOS DO LAR SAO JOSE E ATIVIDADES DE GINASTICA PARA OS GRUPOS DO CRAS.
Conforme Nota Fiscal Nº E/202519; |
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2.760,00 |
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| 28/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONTRATO Nº 173/2021 - FINALIDADE DE MINISTRAR ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FISICA PARA OS ALUNOS DO LAR SAO JOSE E ATIVIDADES DE GINASTICA PARA OS GRUPOS DO CRAS.
Conforme Nota Fiscal Nº E/202519; |
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2.760,00 |
| 24/04/2025 |
CONTRATO Nº 173/2021 - MINISTRAR ATIVIDADE FISICA PARA O GRUPO DA TERCEIRA IDADE E EDUCAÇÃO FISICA DO LAR SAO JOSE
Conforme Nota Fiscal Nº E/202522; |
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2.760,00 |
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| 28/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONTRATO Nº 173/2021 - MINISTRAR ATIVIDADE FISICA PARA O GRUPO DA TERCEIRA IDADE E EDUCAÇÃO FISICA DO LAR SAO JOSE
Conforme Nota Fiscal Nº E/202522; |
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2.760,00 |
| 29/05/2025 |
CONTRATO Nº 173/2021 - SERVIÇO DE OFICINEIRO REALIZADOS AOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO CRAS E EDUCAÇÃO FISICA AOS ALUNOS DO LAR SÃO JOSÉ
Conforme Nota Fiscal Nº E/202524; |
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2.760,00 |
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| 02/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONTRATO Nº 173/2021 - SERVIÇO DE OFICINEIRO REALIZADOS AOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO CRAS E EDUCAÇÃO FISICA AOS ALUNOS DO LAR SÃO JOSÉ
Conforme Nota Fiscal Nº E/202524; |
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2.760,00 |
| 30/06/2025 |
CONTRATO Nº 173/2021 - SERVIÇO DE OFICINEIRO REALIZADOS AO GRUPOS DE CONVIVENCIA VINCULADOS AO CRAS E EDUCAÇÃO FISICA AS TURMAS DA INSTITUIÇÃO LAR SÃO JOSÉ
Conforme Nota Fiscal Nº E/202525; |
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2.760,00 |
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| 03/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONTRATO Nº 173/2021 - SERVIÇO DE OFICINEIRO REALIZADOS AO GRUPOS DE CONVIVENCIA VINCULADOS AO CRAS E EDUCAÇÃO FISICA AS TURMAS DA INSTITUIÇÃO LAR SÃO JOSÉ
Conforme Nota Fiscal Nº E/202525; |
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2.760,00 |
| 28/07/2025 |
CONTRATO Nº 173/2021 - SERVIÇO DE OFICINEIRO PRESTADO ATRAVES DE EDUCAÇÃO FISICA PARA AS TURMAS DO LAR SAO JOSE E AULAS DE GINASTICA PRA OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS.
Conforme Nota Fiscal Nº E/202526; |
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2.760,00 |
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| 01/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONTRATO Nº 173/2021 - SERVIÇO DE OFICINEIRO PRESTADO ATRAVES DE EDUCAÇÃO FISICA PARA AS TURMAS DO LAR SAO JOSE E AULAS DE GINASTICA PRA OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS.
Conforme Nota Fiscal Nº E/202526; |
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2.760,00 |
| 26/08/2025 |
Contrato nº 173/2021 - Mês 08/2025
Conforme ciente de Ana Paula Saldanha
Nota Fiscal Nº E/27;
REF. EMPENHO 278/2025
24302 - Jordan Pereira Martins 91626617015
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2.760,00 |
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| 03/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Contrato nº 173/2021 - Mês 08/2025
Conforme ciente de Ana Paula Saldanha
Nota Fiscal Nº E/27;
REF. EMPENHO 278/2025
24302 - Jordan Pereira Martins 91626617015
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2.760,00 |
| 25/09/2025 |
CONTRATO Nº 173/2021 - SERVIÇO DE OFICINEIRO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO FISICA E GINASTICA PRESTADOS AS TURMAS DE ALUNOS DO LAR SÃO JOSÉ E PARA OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, CIENTE DA LIQUIDAÇAO ANA PAULA SALDANHA - COORD. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conforme Nota Fiscal Nº E/202528; |
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2.760,00 |
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| TOTAL |
27.600,00 |
24.840,00 |
22.080,00 |
| SALDO A PAGAR |
5.520,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
