Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2788 |
Data de lançamento: |
14/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO DE MAN.DESENV.EDUC.BÁSICA-FUNDEB |
| Função: |
EDUCAÇÃO |
| Subfunção: |
ENSINO FUNDAMENTAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DO ENSINO BÁSICO- FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3190.94.01.03.00.00 - FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADO |
| Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FÉRIAS INDENIZADAS SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Rescisão de Contrato, cfe. Termo anexo |
0,00 |
253,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/04/2025 |
FÉRIAS INDENIZADAS SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Rescisão de Contrato, cfe. Termo anexo |
253,00 |
|
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| 14/04/2025 |
Referente Rescisão de Contrato, cfe. Termo anexo |
|
253,00 |
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| TOTAL |
253,00 |
253,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
253,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
