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Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCIO LEANDRO DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2796	Data de lançamento:	14/04/2025
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:	SAÚDE
Subfunção:	ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
14.00	DIARIAS	55,63	778,82

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/04/2025	DIARIAS	778,82
24/04/2025	13/04/2025 - TEUTONIA		55,63
29/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 13/04/2025 - TEUTONIA			55,63
02/05/2025	28/04/2025 - TEUTONIA		55,63
09/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 28/04/2025 - TEUTONIA			55,63
26/05/2025	19/04/2025 - PORTO ALEGRE		55,63
02/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 19/04/2025 - PORTO ALEGRE			55,63
27/06/2025	13/06/2025 - MONTENEGRO		55,63
02/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 13/06/2025 - MONTENEGRO			55,63
06/10/2025	Referente pagamento de diárias para deslocamento temporário do município, a serviço. 27/09/25 - LAJEADO 01/10/25 - PORTO ALEGRE 02/10/25 - TEUTONIA		166,89
15/10/2025	Referente pagamento de diárias para deslocamento temporário do município, a serviço. 09/10/2025 - PORTO ALEGRE 11/10/25 - RIO PARDO		111,26
17/10/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente pagamento de diárias para deslocamento temporário do município, a serviço. 27/09/25 - LAJEADO 01/10/25 - PORTO ALEGRE 02/10/25 - TEUTONIA			166,89
22/10/2025	Referente pagamento de diárias para deslocamento temporário do município, a serviço. 15/10/2025 - TEUTONIA		55,63
TOTAL		778,82	556,30	389,41
SALDO A PAGAR				389,41