Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARCIO LEANDRO DA SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2796 |
Data de lançamento: |
14/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
DIARIAS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS |
| Função: |
SAÚDE |
| Subfunção: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
Diárias |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 14.00 |
DIARIAS |
55,63 |
778,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/04/2025 |
DIARIAS |
778,82 |
|
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| 24/04/2025 |
13/04/2025 - TEUTONIA |
|
55,63 |
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| 29/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
13/04/2025 - TEUTONIA |
|
|
55,63 |
| 02/05/2025 |
28/04/2025 - TEUTONIA |
|
55,63 |
|
| 09/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
28/04/2025 - TEUTONIA |
|
|
55,63 |
| 26/05/2025 |
19/04/2025 - PORTO ALEGRE |
|
55,63 |
|
| 02/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
19/04/2025 - PORTO ALEGRE |
|
|
55,63 |
| 27/06/2025 |
13/06/2025 - MONTENEGRO |
|
55,63 |
|
| TOTAL |
778,82 |
222,52 |
166,89 |
| SALDO A PAGAR |
611,93 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
