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Exercício: 2025
Nome do Credor: KAINA DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	28	Data de lançamento:	06/01/2025
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função:	EDUCAÇÃO
Subfunção:	ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:	MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
14.00	DIARIAS	52,73	738,22

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/01/2025	DIARIAS	738,22
17/02/2025	12/02/25 - PORTO ALEGRE 13/02/25 - XANGRI-LÁ		111,26
19/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 12/02/25 - PORTO ALEGRE 13/02/25 - XANGRI-LÁ			111,26
18/03/2025	17/03/2025 - LAJEADO		55,63
21/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 17/03/2025 - LAJEADO			55,63
27/03/2025	25/03/2025 - LAJEADO		55,63
31/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 25/03/2025 - LAJEADO			55,63
14/04/2025	saldo anulaçao utilizado para outras diarias	-15,03
02/05/2025	25/04/2025 - CANOAS		55,63
09/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 25/04/2025 - CANOAS			55,63
27/05/2025	21/05/2025 - LAJEADO 23/05/2025 - PORTO ALEGRE		111,26
02/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 21/05/2025 - LAJEADO 23/05/2025 - PORTO ALEGRE			111,26
13/06/2025	02/06/2025 - LAJEADO		55,63
20/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 02/06/2025 - LAJEADO			55,63
27/06/2025	26/06/2025 - LAJEADO		55,63
02/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 26/06/2025 - LAJEADO			55,63
18/07/2025	04/07/2025 - LAJEADO		55,63
23/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 04/07/2025 - LAJEADO			55,63
TOTAL		723,19	556,30	556,30
SALDO A PAGAR				166,89