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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CLEONICE TERESINHA DE ALMEIDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2800 Data de lançamento: 14/04/2025
Tipo de empenho: DIARIAS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA SEC.DO PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 REFERENTE DUAS DIARIAS SEM PERNOITE NOS DIAS 15/04/2025 E 16/04/2025 - CURSO "ESTRUTURAS MUNICIPAIS DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL", NA FAMURS EM PORTO ALEGRE/RS. 55,63 111,26

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/04/2025 REFERENTE DUAS DIARIAS SEM PERNOITE NOS DIAS 15/04/2025 E 16/04/2025 - CURSO "ESTRUTURAS MUNICIPAIS DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL", NA FAMURS EM PORTO ALEGRE/RS. 111,26
14/04/2025 REFERENTE DUAS DIARIAS SEM PERNOITE NOS DIAS 15/04/2025 E 16/04/2025 - CURSO "ESTRUTURAS MUNICIPAIS DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL", NA FAMURS EM PORTO ALEGRE/RS. 111,26
16/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002800/2025 Cleonice Teresinha de Almeida - 25401 111,26
TOTAL 111,26 111,26 111,26
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.