| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIDAS |
| Número do empenho: | 2810 | Data de lançamento: | 15/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | APARELHO TELEFÔNICO Celular g04s 4gram 128gb Finalidade: Aquisição de um telefone para o Setor de Transporte da Secretaria da Saúde do Municipio, que se faz necessário para atender á população. | 719,20 | 719,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2025 | APARELHO TELEFÔNICO Celular g04s 4gram 128gb Finalidade: Aquisição de um telefone para o Setor de Transporte da Secretaria da Saúde do Municipio, que se faz necessário para atender á população. | 719,20 | ||
| 23/04/2025 | SOLICITADO ANULAÇÃO POR STEFANI - SETOR DE COMPRAS | -719,20 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
