Nome do Credor: LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIDAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2810
Data de lançamento:
15/04/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa:
4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
APARELHO TELEFÔNICO
Celular g04s 4gram 128gb
Finalidade: Aquisição de um telefone para o Setor de Transporte da Secretaria da Saúde do Municipio, que se faz necessário para atender á população.
719,20
719,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/04/2025
APARELHO TELEFÔNICO
Celular g04s 4gram 128gb
Finalidade: Aquisição de um telefone para o Setor de Transporte da Secretaria da Saúde do Municipio, que se faz necessário para atender á população.
719,20
TOTAL
719,20
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
719,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
