Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2824
Data de lançamento:
15/04/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
DISTRIBUICAO DE REMEDIOS
Conta de Despesa:
3390.32.02.00.00.00 - REMEDIOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
ÁCIDO VALPRÓICO 50 MG/ML XPE 100ML
23,67
189,36
8.00
LEVETIRACETAM 100 MG/ML - SOLUÇÃO
149,22
1.193,76
4.00
FENOBARBITAL 40 MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - 20ML
Finalidade: PROCESSO DE COMPRA EMERGENCIAL EM ATENDIMENTO A PRESCRIÇÃO PELO PERÍODO DE UM MÊS, PACIENTE OSC
11,11
44,44
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/04/2025
ÁCIDO VALPRÓICO 50 MG/ML XPE 100ML LEVETIRACETAM 100 MG/ML - SOLUÇÃO FENOBARBITAL 40 MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - 20ML
Finalidade: PROCESSO DE COMPRA EMERGENCIAL EM ATENDIMENTO A PRESCRIÇÃO PELO PERÍODO DE UM MÊS, PACIENTE OSC
1.427,56
25/04/2025
PROCESSO DE COMPRA EMERGENCIAL EM ATENDIMENTO A PRESCRIÇÃO PELO PERÍODO DE UM MÊS, PACIENTE OSC
Conforme Nota Fiscal Nº 77/402;
1.427,56
30/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PROCESSO DE COMPRA EMERGENCIAL EM ATENDIMENTO A PRESCRIÇÃO PELO PERÍODO DE UM MÊS, PACIENTE OSC
Conforme Nota Fiscal Nº 77/402;
1.410,43
30/04/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2824/2025
17,13
TOTAL
1.427,56
1.427,56
1.427,56
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
