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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: NARA SCHWINGEL E CIA LTDA MATRIZ

Dados do Empenho

Número do empenho:	2826	Data de lançamento:	15/04/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	CULTURA
Subfunção:	DIFUSÃO CULTURAL
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA CULTURA
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAL - Tinta sintética branca	199,00	199,00
1.00	MATERIAL - Thinner 900ml	20,00	20,00
1.00	MATERIAL - Rolo de lã 15cm	25,00	25,00
1.00	MATERIAL - Pincel 1/2" Finalidade: Aquisição de tintas e material para reforma das goleiras e portões do Parque Nardy de Farias Alvim.	6,00	6,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/04/2025	MATERIAL - Tinta sintética branca MATERIAL - Thinner 900ml MATERIAL - Rolo de lã 15cm MATERIAL - Pincel 1/2" Finalidade: Aquisição de tintas e material para reforma das goleiras e portões do Parque Nardy de Farias Alvim.	250,00
TOTAL		250,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				250,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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