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Última atualização realizada em 28/10/2025 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SOC BENEFICENCIA E CAR DE LAJEADO BORN

Dados do Empenho
Número do empenho: 2829 Data de lançamento: 15/04/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MEDICO, HOSPITALAR, PUNÇÃO, ANESTESIA, TOMOGRAFIA Finalidade: Serviços Hospitalares, Médicos, Punção, Percutana, Us ou Rx c/Anestesia, Tomografia Abdomenm c/contraste para o paciente Vilson Jacques Renner de Aguiar, regulados na secretaria da saúde do municipio. 6.531,90 6.531,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/04/2025 SERVIÇO MEDICO, HOSPITALAR, PUNÇÃO, ANESTESIA, TOMOGRAFIA Finalidade: Serviços Hospitalares, Médicos, Punção, Percutana, Us ou Rx c/Anestesia, Tomografia Abdomenm c/contraste para o paciente Vilson Jacques Renner de Aguiar, regulados na secretaria da saúde do municipio. 6.531,90
30/04/2025 Serviços Hospitalares, Médicos, Punção, Percutana, Us ou Rx c/Anestesia, Tomografia Abdomenm c/contraste para o paciente Vilson Jacques Renner de Aguiar, regulado na secretaria da saúde do municipio. Conforme Nota Fiscal Nº E/24811; 4.843,90
12/05/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Serviços Hospitalares, Médicos, Punção, Percutana, Us ou Rx c/Anestesia, Tomografia Abdomenm c/contraste para o paciente Vilson Jacques Renner de Aguiar, regulado na secretaria da saúde do municipio. Conforme Nota Fiscal Nº E/24811; 4.843,90
03/10/2025 CONF, MEMORANDO Nº 607/2025 DA SECRETARIA DE SAUDE - CANCELAMENTO DE SERVIÇOS/MATERAIS NAO EXECUTADOS OU ADQUIRIDOS. -1.688,00
TOTAL 4.843,90 4.843,90 4.843,90
SALDO A PAGAR 0,00


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