3390.93.14.00.00.00 - Ressarcimento de Passagens e Despesa c/Locomoção
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REFERENTE RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA, PORTO ALEGRE/BRASÍLIA E BRASÍLIA/PORTO ALEGRE.
VIAGEM A BRASÍLIA, DE 08/04/2025 A 09/04/2025, CONFORME MEMORANDO Nº 159/2025, ASSINADO POR VERÔNICA B. FLORES - ASSESSORA DE GABINETE
4.757,88
4.757,88
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/04/2025
REFERENTE RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA, PORTO ALEGRE/BRASÍLIA E BRASÍLIA/PORTO ALEGRE.
VIAGEM A BRASÍLIA, DE 08/04/2025 A 09/04/2025, CONFORME MEMORANDO Nº 159/2025, ASSINADO POR VERÔNICA B. FLORES - ASSESSORA DE GABINETE
4.757,88
15/04/2025
REFERENTE RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA, PORTO ALEGRE/BRASÍLIA E BRASÍLIA/PORTO ALEGRE.
VIAGEM A BRASÍLIA, DE 08/04/2025 A 09/04/2025, CONFORME MEMORANDO Nº 159/2025, ASSINADO POR VERÔNICA B. FLORES - ASSESSORA DE GABINETE
4.757,88
16/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002841/2025
Andre Luis Barcellos Brito - 1000047
4.757,88
TOTAL
4.757,88
4.757,88
4.757,88
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
