| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCELO L PRAMIO |
| Número do empenho: | 285 | Data de lançamento: | 10/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Bateria Maxfor 60 Amperes. Finalidade: Aquisição de 1 (uma) bateria para o Gol de placa IXJ - 0695 do Gabinete do Prefeito, solicitado pelo mesmo. | 380,00 | 380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2025 | Bateria Maxfor 60 Amperes. Finalidade: Aquisição de 1 (uma) bateria para o Gol de placa IXJ - 0695 do Gabinete do Prefeito, solicitado pelo mesmo. | 380,00 | ||
| 24/01/2025 | Aquisição de 1 (uma) bateria para o Gol de placa IXJ - 0695 do Gabinete do Prefeito, solicitado pelo mesmo. Conforme Nota Fiscal Nº 1/3370; | 380,00 | ||
| 27/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000285/2025 MARCELO L PRAMIO - 2018939 | 380,00 | ||
| TOTAL | 380,00 | 380,00 | 380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
