Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARCELO L PRAMIO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
285 |
Data de lançamento: |
10/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Bateria Maxfor 60 Amperes.
Finalidade: Aquisição de 1 (uma) bateria para o Gol de placa IXJ - 0695 do Gabinete do Prefeito, solicitado pelo mesmo. |
380,00 |
380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/01/2025 |
Bateria Maxfor 60 Amperes.
Finalidade: Aquisição de 1 (uma) bateria para o Gol de placa IXJ - 0695 do Gabinete do Prefeito, solicitado pelo mesmo. |
380,00 |
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| 24/01/2025 |
Aquisição de 1 (uma) bateria para o Gol de placa IXJ - 0695 do Gabinete do Prefeito, solicitado pelo mesmo.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/3370; |
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380,00 |
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| 27/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000285/2025
MARCELO L PRAMIO - 2018939 |
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380,00 |
| TOTAL |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
