| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE BATERIAS KLEIN LTDA |
| Número do empenho: | 2851 | Data de lançamento: | 16/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL - Bateria 30 A. Finalidade: Aquisição de bateria para trator de cortar grama. | 365,00 | 365,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2025 | MATERIAL - Bateria 30 A. Finalidade: Aquisição de bateria para trator de cortar grama. | 365,00 | ||
| 22/04/2025 | Aquisição de bateria para trator de cortar grama, ciente da liquidaçao Valter Costa - Coordenador de Esportes Conforme Nota Fiscal Nº 1/11645; | 365,00 | ||
| 25/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002851/2025 COMERCIAL DE BATERIAS KLEIN LTDA - 2020439 | 365,00 | ||
| TOTAL | 365,00 | 365,00 | 365,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
