| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2857 | Data de lançamento: | 16/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER | ||||
| Função: | DESPORTO E LAZER | ||||
| Subfunção: | DESPORTO COMUNITÁRIO | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO SETOR DE ESPORTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Referete Adiantamento 1/3 de Férias Referente Adiantamento de 1/3 de Férias | 0,00 | 547,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2025 | Referete Adiantamento 1/3 de Férias Referente Adiantamento de 1/3 de Férias | 547,67 | ||
| 16/04/2025 | Referente Adiantamento de Férias, cfe. Resumo anexo | 547,67 | ||
| 22/04/2025 | Pagamento de Empenho 2857/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 547,67 | ||
| TOTAL | 547,67 | 547,67 | 547,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
