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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PRISCO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	286	Data de lançamento:	10/01/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPART.MOBILIDADE, TRANSP. E CIRCULAÇÃO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Projeto / Atividade:	MANUT.CONTROLE E SEG.DO TRAFEGO URBANO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
400.00	GASOLINA COMUM Finalidade: Aquisição de 400 litros de gasolina comum, para o abastecimento de roçadeiras, sopradores, moto poda e moto serra do Departamento de limpeza urbana, para atender as demandas do município, Solicitado pelo Departamento de Trânsito/ Limpeza Urbana.	5,95	2.380,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/01/2025	GASOLINA COMUM Finalidade: Aquisição de 400 litros de gasolina comum, para o abastecimento de roçadeiras, sopradores, moto poda e moto serra do Departamento de limpeza urbana, para atender as demandas do município, Solicitado pelo Departamento de Trânsito/ Limpeza Urbana.	2.380,00
11/03/2025	Aquisição de 400 litros de gasolina comum, para o abastecimento de roçadeiras, sopradores, moto poda e moto serra do Departamento de limpeza urbana, para atender as demandas do município, Solicitado pelo Departamento de Trânsito/ Limpeza Urbana. Conforme Nota Fiscal Nº 101/587;		2.380,00
14/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Aquisição de 400 litros de gasolina comum, para o abastecimento de roçadeiras, sopradores, moto poda e moto serra do Departamento de limpeza urbana, para atender as demandas do município, Solicitado pelo Departamento de Trânsito/ Limpeza Urbana. Conforme Nota Fiscal Nº 101/587;			2.374,28
14/03/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 286/2025			5,72
TOTAL		2.380,00	2.380,00	2.380,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11/03/2025	5,72	1057/2025	Lançada
TOTAL		5,72

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