Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JORGE LUIS DA SILVA NUNES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2860 |
Data de lançamento: |
16/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
DIARIAS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS |
| Função: |
SAÚDE |
| Subfunção: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
Diárias |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 190.00 |
DIARIAS |
55,63 |
10.569,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2025 |
DIARIAS |
10.569,70 |
|
|
| 24/04/2025 |
04/04/25 - ESTRELA 05/04/25 - CANOAS 07/04/25 - PORTO ALEGRE/ARROIO DO MEIO 08/04/25 - LAJEADO/ESTEIO/NOVO HAMBURGO/ARROIO DO MEIO
09/04/25 - PORTO ALEGRE 10/04/25 - PORTO ALEGRE/SAO LEOPOLDO 11/04/25 - ENCANTADO/TEUTONIA/LAJEADO
12/04/25 - TAQUARA 14/04/25 - CANOAS/PORTO ALEGRE/VENANCIO 15/04/25 - CANOAS/PORTO ALEGRE |
|
556,30 |
|
| TOTAL |
10.569,70 |
556,30 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
10.569,70 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
