Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2875
Data de lançamento:
22/04/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função:
EDUCAÇÃO
Subfunção:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
VASO
Finalidade: Aquisição emergencial de um vaso com caixa acoplada, para a escola EMEF Emílio Schenk
799,00
799,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2025
VASO
Finalidade: Aquisição emergencial de um vaso com caixa acoplada, para a escola EMEF Emílio Schenk
799,00
25/04/2025
Aquisição emergencial de um vaso com caixa acoplada para a escola EMEF Emílio Schenk, solicitado pela Secretaria de Educação
Conforme Nota Fiscal Nº 9/735;
799,00
29/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição emergencial de um vaso com caixa acoplada para a escola EMEF Emílio Schenk, solicitado pela Secretaria de Educação
Conforme Nota Fiscal Nº 9/735;
789,41
29/04/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2875/2025
9,59
TOTAL
799,00
799,00
799,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
