| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
| Número do empenho: | 2876 | Data de lançamento: | 22/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE | ||||
| Função: | EDUCAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TORNEIRA | 69,90 | 139,80 |
| 1.00 | COLA PVC 75g | 8,15 | 8,15 |
| 1.00 | SILICONE ACETICO TRANSPARENTE | 15,90 | 15,90 |
| 1.00 | FITA VEDA ROSCA 18MMX25M | 6,51 | 6,51 |
| 1.00 | LIXA Nº 120 (folha) FERRO | 2,90 | 2,90 |
| 1.00 | CAIXA DESCARGA CIPLA BRANCA | 59,90 | 59,90 |
| 1.00 | TEE SOLDAVEL 25MM | 1,50 | 1,50 |
| 2.00 | ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4 | 0,50 | 1,00 |
| 1.00 | TORNEIRA PRETA 1/2 HERC | 3,00 | 3,00 |
| 4.00 | PARAFUSO PHILIPS MEDIO | 0,30 | 1,20 |
| 1.00 | JOELHO MISTO AZUL 25X3/4 Finalidade: Aquisição emergencial de materiiais para arrumação de banheiros na escola EMEF Emílio Schenk. | 7,07 | 7,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2025 | TORNEIRA COLA PVC 75g BUCHA PVC 6mm. cinza JOELHO SOLDAVEL 25mmx90 SILICONE ACETICO TRANSPARENTE FITA VEDA ROSCA 18MMX25M LIXA Nº 120 (folha) FERRO CAIXA DESCARGA CIPLA BRANCA TEE SOLDAVEL 25MM ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4 TORNEIRA PRETA 1/2 HERC PARAFUSO PHILIPS MEDIO JOELHO MISTO AZUL 25X3/4 Finalidade: Aquisição emergencial de materiiais para arrumação de banheiros na escola EMEF Emílio Schenk. | 248,33 | ||
| 25/04/2025 | Aquisição emergencial de materiiais para arrumação de banheiros na escola EMEF Emílio Schenk, solicitado pela Secretaria de Educaçao Conforme Nota Fiscal Nº 9/739; | 248,33 | ||
| 29/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Aquisição emergencial de materiiais para arrumação de banheiros na escola EMEF Emílio Schenk, solicitado pela Secretaria de Educaçao Conforme Nota Fiscal Nº 9/739; | 245,35 | ||
| 29/04/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2876/2025 | 2,98 | ||
| TOTAL | 248,33 | 248,33 | 248,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 25/04/2025 | 2,98 | 1985/2025 | Lançada |
| TOTAL | 2,98 |
