Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: OFICINA MECANICA IRMAO CAMINHONEIRO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2880 |
Data de lançamento: |
22/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Unidade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE |
| Função: |
EDUCAÇÃO |
| Subfunção: |
ENSINO FUNDAMENTAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 13.00 |
OLEO DIESEL SINTÉTICO |
45,90 |
596,70 |
| 6.60 |
OLEO SAE GL4 |
35,90 |
236,94 |
| 2.60 |
ÓLEO 90 -GL5
Finalidade: Aquisição de oleos para a manutenção e conservação do veiculo escolar placa> IYK8362 |
39,90 |
103,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2025 |
OLEO DIESEL SINTÉTICO OLEO SAE GL4 ÓLEO 90 -GL5
Finalidade: Aquisição de oleos para a manutenção e conservação do veiculo escolar placa> IYK8362 |
937,38 |
|
|
| 24/04/2025 |
Aquisição de oleos para a manutenção e conservação do veiculo escolar placa> IYK8362
Conforme Nota Fiscal Nº 1/3630; |
|
937,38 |
|
| 28/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002880/2025
OFICINA MECANICA IRMAO CAMINHONEIRO LTDA - 1001825 |
|
|
937,38 |
| TOTAL |
937,38 |
937,38 |
937,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
