Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PRISCO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2890
Data de lançamento:
22/04/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
SERVIÇOS URBANOS
Função:
URBANISMO
Subfunção:
SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa:
3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
500.00
GASOLINA COMUM
Finalidade: Aquisição de combustível para motosserra, roçadeira, motopoda e soprador.
6,15
3.075,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2025
GASOLINA COMUM
Finalidade: Aquisição de combustível para motosserra, roçadeira, motopoda e soprador.
3.075,00
29/04/2025
Aquisição de combustível para motosserra, roçadeira, motopoda e soprador, solicitado pelo Departamento de Serviços Urbanos
Conforme Nota Fiscal Nº 101/894;
1.464,52
07/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de combustível para motosserra, roçadeira, motopoda e soprador, solicitado pelo Departamento de Serviços Urbanos
Conforme Nota Fiscal Nº 101/894;
1.460,99
07/05/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2890/2025
3,53
TOTAL
3.075,00
1.464,52
1.464,52
SALDO A PAGAR
1.610,48
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
