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Última atualização realizada em 05/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCOS ROGERIO DE SOUZA ROSA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2891	Data de lançamento:	22/04/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:	SAÚDE
Subfunção:	ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PLACA 01 par de placas modelo mercosul chassi 9BGEN69H0SG229927 Finalidade: Solicitação de aquisição de placas modelo mercosul para Onix Plus LTZ 1.0 Turbo.	320,00	320,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2025	PLACA 01 par de placas modelo mercosul chassi 9BGEN69H0SG229927 Finalidade: Solicitação de aquisição de placas modelo mercosul para Onix Plus LTZ 1.0 Turbo.	320,00
24/04/2025	Aquisição de placas modelo mercosul para Onix Plus LTZ 1.0 Turbo. Conforme Nota Fiscal Nº 0/40693;		320,00
TOTAL		320,00	320,00	0,00
SALDO A PAGAR				320,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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