| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BC CASTRO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 2894 | Data de lançamento: | 22/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 17 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | Copo descartável, com capacidade de 200ml, acondicionado em mangas com 100 copos, as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixas de papelão resistente, deverá constar na manga a capacidade total do copo, os copos copos devem conter gravado de forma indelével, em relevo marca ou identificação de material para reciclagem conforme NRB 13230, e capacidade do copo, os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14.865/2022 ABNT. Finalidade: Aquisição de materiais de limpeza e | 4,05 | 121,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2025 | Copo descartável, com capacidade de 200ml, acondicionado em mangas com 100 copos, as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixas de papelão resistente, deverá constar na manga a capacidade total do copo, os copos copos devem conter gravado de forma indelével, em relevo marca ou identificação de material para reciclagem conforme NRB 13230, e capacidade do copo, os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14.865/2022 ABNT. Finalidade: Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização para a Prefeitura Municipal. Conforme a ata de registro n°100/2024. | 121,50 | ||
| TOTAL | 121,50 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 121,50 | |||
