Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MILTON MARIA DA SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
29 |
Data de lançamento: |
06/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
DIARIAS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
| Função: |
GESTÃO AMBIENTAL |
| Subfunção: |
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
Diárias |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 21.00 |
DIARIAS |
52,73 |
1.107,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/01/2025 |
DIARIAS |
1.107,33 |
|
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| 21/01/2025 |
20/01/2025 - LAJEADO |
|
52,73 |
|
| 24/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
20/01/2025 - LAJEADO |
|
|
52,73 |
| 28/01/2025 |
23/01/25 - SANTA CRUZ 27/01/25 - LAJEADO |
|
111,26 |
|
| 31/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
23/01/25 - SANTA CRUZ 27/01/25 - LAJEADO |
|
|
111,26 |
| TOTAL |
1.107,33 |
163,99 |
163,99 |
| SALDO A PAGAR |
943,34 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
