| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SAMUEL DE ALMEIDA MONTEIRO |
| Número do empenho: | 2902 | Data de lançamento: | 22/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE | ||||
| Função: | EDUCAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1188.00 | LOCAÇÃO Finalidade: Ressarcimento de 22 dias de locação de meio de transporte para Linha 05-Para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação | 3,10 | 3.682,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2025 | LOCAÇÃO Finalidade: Ressarcimento de 22 dias de locação de meio de transporte para Linha 05-Para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação | 3.682,80 | ||
| 24/04/2025 | Pagamento de 22 dias de locação de meio de transporte para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação. LINHA 05 - JULIO DE CASTILHOS Conforme Nota Fiscal Nº E/6; | 3.682,80 | ||
| 29/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Pagamento de 22 dias de locação de meio de transporte para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação. LINHA 05 - JULIO DE CASTILHOS Conforme Nota Fiscal Nº E/6; | 3.608,78 | ||
| 29/04/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2902/2025 | 74,02 | ||
| TOTAL | 3.682,80 | 3.682,80 | 3.682,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 24/04/2025 | 74,02 | 1933/2025 | Lançada |
| TOTAL | 74,02 |
