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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: TAQUARI TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2905 Data de lançamento: 22/04/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função: EDUCAÇÃO
Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa: 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6000.00 PASSAGENS Campo do Estado 11,80 70.800,00
7000.00 PASSAGENS Passo do Santa Cruz 12,00 84.000,00
4200.00 PASSAGENS Bairros Finalidade: Aquisição de passagens escolares para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação , para as localidades de Campo do Estado, Bairros e Passo do Santa Cruz, n/c 4,50 18.900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2025 PASSAGENS Campo do Estado PASSAGENS Passo do Santa Cruz PASSAGENS Bairros Finalidade: Aquisição de passagens escolares para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação , para as localidades de Campo do Estado, Bairros e Passo do Santa Cruz, n/c 173.700,00
14/05/2025 Aquisição de passagens escolares para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação, nas localidades de Campo do Estado, Bairros e Passo do Santa Cruz Conforme Nota Fiscal Nº E/1198; 64.975,50
21/05/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Aquisição de passagens escolares para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação, nas localidades de Campo do Estado, Bairros e Passo do Santa Cruz Conforme Nota Fiscal Nº E/1198; 62.188,05
21/05/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2905/2025 2.787,45
TOTAL 173.700,00 64.975,50 64.975,50
SALDO A PAGAR 108.724,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 14/05/2025 2.787,45 2340/2025 Lançada
TOTAL   2.787,45