Nome do Credor: DOUGLAS JUNQUEIRA CASTRO & CIA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2906
Data de lançamento:
22/04/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função:
EDUCAÇÃO
Subfunção:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa:
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
42000.00
PASSAGENS
Finalidade: Aquisição de passagens escolares para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação
5,00
210.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2025
PASSAGENS
Finalidade: Aquisição de passagens escolares para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação
210.000,00
24/04/2025
Aquisição de passagens escolares para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação, para uso de em Abril/2025.
Conforme Nota Fiscal Nº E/779;
69.880,00
29/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de passagens escolares para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação, para uso de em Abril/2025.
Conforme Nota Fiscal Nº E/779;
66.889,14
29/04/2025
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2906/2025
2.990,86
06/05/2025
Aquisição de passagens escolares para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação, para uso em maio/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/786;
90.000,00
TOTAL
210.000,00
159.880,00
69.880,00
SALDO A PAGAR
140.120,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
