Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2909 |
Data de lançamento: |
22/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL |
| Função: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Subfunção: |
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
| Projeto / Atividade: |
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSIST.SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3393.34.01.00.00.00 - SUBSTITUÇÃO DE MÃO DE OBRA |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVICO DE MAO DE OBRA
Finalidade: Prestação de sevico social- Thais Ramos da Rosa |
4.657,50 |
4.657,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2025 |
SERVICO DE MAO DE OBRA
Finalidade: Prestação de sevico social- Thais Ramos da Rosa |
4.657,50 |
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| 22/04/2025 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ASSISTENTE SOCIAL
REF 03/2025 - THAIS RAMOS DA ROSA
Conforme Fatura Nº 28393; |
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4.657,50 |
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| 25/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002909/2025
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CAI - 2016720 |
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4.657,50 |
| TOTAL |
4.657,50 |
4.657,50 |
4.657,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
