Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ALINE SOUZA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2912 |
Data de lançamento: |
22/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
LOCAÇÃO DE IMOVEL
Finalidade: Renovação aluguel social referente aos meses de março, abril e maio/2025 |
706,00 |
2.118,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2025 |
LOCAÇÃO DE IMOVEL
Finalidade: Renovação aluguel social referente aos meses de março, abril e maio/2025 |
2.118,00 |
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| 23/04/2025 |
Aluguel social referente ao mês de março/2025 |
|
706,00 |
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| 25/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aluguel social referente ao mês de março/2025 |
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|
706,00 |
| 30/04/2025 |
Aluguel social Carine de S. Santos
Mês 04/2025 |
|
706,00 |
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| TOTAL |
2.118,00 |
1.412,00 |
706,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.412,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
