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Última atualização realizada em 26/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: KETLEN SHABELE NOGUEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2921 Data de lançamento: 24/04/2025
Tipo de empenho: DIARIAS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
60.00 DIARIAS 55,63 3.337,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2025 DIARIAS 3.337,80
24/04/2025 10/04/25 - LAJEADO 11/04/25 - NOVO HAMBURGO 12/04/25 - CHARQUEADAS 14/04/25 - CANOAS 15/04/25 - PORTO ALEGRE 16/04/25 - LAJEADO/TEUTONIA 17/04/25 - LAEJADO 389,41
06/05/2025 21/04/25 - ESTRELA 22/04/25 - ESTRELA/LAJEADO 23/04/25 - ESTRELA/LAJEADO 24/04/25 - PORTO ALEGRE/NOVO HAMBURGO 25/04/25 - PORTO ALEGRE 28/04/25 - BOM RETIRO/GUAIBA/PORTO ALEGRE 29/04/25 - MONTENEGRO/ESTEIO/PORTO ALEGRE 389,41
14/05/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 21/04/25 - ESTRELA 22/04/25 - ESTRELA/LAJEADO 23/04/25 - ESTRELA/LAJEADO 24/04/25 - PORTO ALEGRE/NOVO HAMBURGO 25/04/25 - PORTO ALEGRE 28/04/25 - BOM RETIRO/GUAIBA/PORTO ALEGRE 29/04/25 - MONTENEGRO/ESTEIO/PORTO ALEGRE 389,41
19/05/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 10/04/25 - LAJEADO 11/04/25 - NOVO HAMBURGO 12/04/25 - CHARQUEADAS 14/04/25 - CANOAS 15/04/25 - PORTO ALEGRE 16/04/25 - LAJEADO/TEUTONIA 17/04/25 - LAEJADO 389,41
26/05/2025 30/04/25 - PORTO ALEGRE/CHARQUEADAS 02/05/25 - PORTO ALEGRE 04/05/25 - LAJEADO 05/05/25 - PORTO ALEGRE/LAJEADO 06/05/25 - SANTA CRUZ 07/05/25 - PORTO ALEGRE 08/05/25 - ESTRELA/LAJEADO 09/05/25 - ESTRELA/LAJEADO 12/05/25 - MONTENEGRO/PORTO ALEGRE 13/05/25 - PORTO ALEGRE 14/05/25 - ESTRELA/LAJEADO 15/05/25 - VENANCIO/LAJEADO 16/05/25 - SANTA CRUZ/PORTO ALEGRE 19/05/25 - PORTO ALEGRE/MONTENEGRO 778,82
02/06/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 30/04/25 - PORTO ALEGRE/CHARQUEADAS 02/05/25 - PORTO ALEGRE 04/05/25 - LAJEADO 05/05/25 - PORTO ALEGRE/LAJEADO 06/05/25 - SANTA CRUZ 07/05/25 - PORTO ALEGRE 08/05/25 - ESTRELA/LAJEADO 09/05/25 - ESTRELA/LAJEADO 12/05/25 - MONTENEGRO/PORTO ALEGRE 13/05/25 - PORTO ALEGRE 14/05/25 - ESTRELA/LAJEADO 15/05/25 - VENANCIO/LAJEADO 16/05/25 - SANTA CRUZ/PORTO ALEGRE 19/05/25 - PORTO ALEGRE/MONTENEGRO 778,82
16/06/2025 18/05/25-LAJEADO 20/05/25-MONTEN/POA/LAJEADO 21/05/25-LAJEADO/STA CRUZ/POA 22/05/25-MONTEN/ESTEIO 23/05/25-POA 24/05/25-LAJEADO 26/05/25-ESTRELA/LAJEADO/ENCANT 27/05/25-LAJEADO 28/05/25-POA 29/05/25-MONTEN/ESTRELA 30/05/25-STA CRUZ/B RETIRO 02/06/25-LAJEADO 03/06/25-ESTEIO/POA 04/06/25-TEUTONIA/LAJEADO/B RETIRO/ENCANT 05/06/25-MONTEN/LAJEADO 07/06/25-LAJEADO/ENCANT 10/06/25-VENANCIO/LAJEADO 11/06/25-POA 12/06/25-ESTEIO/POA 13/06/25-ESTRELA/LAJEADO 14/06/25-ESTRELA 1.168,23
TOTAL 3.337,80 2.725,87 1.557,64
SALDO A PAGAR 1.780,16
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.