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Última atualização realizada em 04/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: KETLEN SHABELE NOGUEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2921	Data de lançamento:	24/04/2025
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:	SAÚDE
Subfunção:	ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
60.00	DIARIAS	55,63	3.337,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2025	DIARIAS	3.337,80
24/04/2025	10/04/25 - LAJEADO 11/04/25 - NOVO HAMBURGO 12/04/25 - CHARQUEADAS 14/04/25 - CANOAS 15/04/25 - PORTO ALEGRE 16/04/25 - LAJEADO/TEUTONIA 17/04/25 - LAEJADO		389,41
06/05/2025	21/04/25 - ESTRELA 22/04/25 - ESTRELA/LAJEADO 23/04/25 - ESTRELA/LAJEADO 24/04/25 - PORTO ALEGRE/NOVO HAMBURGO 25/04/25 - PORTO ALEGRE 28/04/25 - BOM RETIRO/GUAIBA/PORTO ALEGRE 29/04/25 - MONTENEGRO/ESTEIO/PORTO ALEGRE		389,41
14/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 21/04/25 - ESTRELA 22/04/25 - ESTRELA/LAJEADO 23/04/25 - ESTRELA/LAJEADO 24/04/25 - PORTO ALEGRE/NOVO HAMBURGO 25/04/25 - PORTO ALEGRE 28/04/25 - BOM RETIRO/GUAIBA/PORTO ALEGRE 29/04/25 - MONTENEGRO/ESTEIO/PORTO ALEGRE			389,41
19/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 10/04/25 - LAJEADO 11/04/25 - NOVO HAMBURGO 12/04/25 - CHARQUEADAS 14/04/25 - CANOAS 15/04/25 - PORTO ALEGRE 16/04/25 - LAJEADO/TEUTONIA 17/04/25 - LAEJADO			389,41
26/05/2025	30/04/25 - PORTO ALEGRE/CHARQUEADAS 02/05/25 - PORTO ALEGRE 04/05/25 - LAJEADO 05/05/25 - PORTO ALEGRE/LAJEADO 06/05/25 - SANTA CRUZ 07/05/25 - PORTO ALEGRE 08/05/25 - ESTRELA/LAJEADO 09/05/25 - ESTRELA/LAJEADO 12/05/25 - MONTENEGRO/PORTO ALEGRE 13/05/25 - PORTO ALEGRE 14/05/25 - ESTRELA/LAJEADO 15/05/25 - VENANCIO/LAJEADO 16/05/25 - SANTA CRUZ/PORTO ALEGRE 19/05/25 - PORTO ALEGRE/MONTENEGRO		778,82
TOTAL		3.337,80	1.557,64	778,82
SALDO A PAGAR				2.558,98

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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