| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DMF COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
| Número do empenho: | 2923 | Data de lançamento: | 24/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | BOLA DE VOLEI Finalidade: Aquisição de materiais esportivos, solicitado pela Coordenadoria de Esportes. | 499,90 | 1.999,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2025 | BOLA DE VOLEI Finalidade: Aquisição de materiais esportivos, solicitado pela Coordenadoria de Esportes. | 1.999,60 | ||
| 06/05/2025 | Aquisição de bola de volei, solicitado pela Coordenadoria de Esportes. Conforme Nota Fiscal Nº 1/1058; | 1.999,60 | ||
| 12/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002923/2025 DMF COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - 15040 | 1.999,60 | ||
| TOTAL | 1.999,60 | 1.999,60 | 1.999,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
