Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 04/2025 |
17.846,13 |
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| 24/04/2025 |
Referente Folha de Pagamento mês 04/2025 |
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17.846,13 |
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| 24/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - AGENTES POLÍTICOS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PREFEITO |
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951,62 |
| 24/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PREFEITO |
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3.749,99 |
| 25/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2925/2025 - REF. ABRIL/2025
Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDORES: AMANDA PEREIRA MARTINS R$407,47 -- JOSÉ FRANCISCO CAPELA DE OLIVEIRA R$2.065,52 -- MARIA RITA DA SILVA R$932,67 -- MÁRIO LOPES DE SOUZA R$369,93– SANDRA MILENA CORREA ARAUJO R$ 1.333,65 -- REJEITADOS NO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO FINAL ABRIL/25, CONFORME RETORNO BANCÁRIO EM ANEXO. |
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5.109,24 |
| 25/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2925/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.035,28 |
| TOTAL |
17.846,13 |
17.846,13 |
17.846,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
