| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2927 | Data de lançamento: | 24/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | CONSELHO TUTELAR | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Referente Folha de Pagamento Referente Folha de Pagamento mês 04/2025 | 0,00 | 4.310,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2025 | Referente Folha de Pagamento Referente Folha de Pagamento mês 04/2025 | 4.310,10 | ||
| 24/04/2025 | Referente Folha de Pagamento mês 04/2025 | 4.310,10 | ||
| 25/04/2025 | Pagamento de Empenho 2927/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.310,10 | ||
| TOTAL | 4.310,10 | 4.310,10 | 4.310,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
