Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 04/2025 |
16.392,29 |
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| 24/04/2025 |
Referente Folha de Pagamento mês 04/2025 |
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16.392,29 |
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| 24/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO GLACY TERESINHA BRANDÃO, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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1.040,73 |
| 24/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ FÉRIAS, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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1.370,20 |
| 24/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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1.856,07 |
| 24/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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1.881,61 |
| 24/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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1.923,21 |
| 24/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/FÉRIAS, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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2.260,83 |
| 24/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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2.420,57 |
| TOTAL |
16.392,29 |
16.392,29 |
12.753,22 |
| SALDO A PAGAR |
3.639,07 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
