Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 04/2025 |
20.779,50 |
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| 24/04/2025 |
Referente Folha de Pagamento mês 04/2025 |
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20.779,50 |
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| 24/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA - MENSALIDADE, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA |
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62,77 |
| 24/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ FÉRIAS, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA |
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73,24 |
| 24/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA COMPRAS MES, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA |
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167,29 |
| 24/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA |
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1.939,08 |
| 24/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO CEF, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA |
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2.795,70 |
| 24/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA |
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3.212,25 |
| 24/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA |
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3.446,87 |
| 25/04/2025 |
Pagamento de Empenho 3018/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.082,30 |
| TOTAL |
20.779,50 |
20.779,50 |
20.779,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
