| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PAULO THOMAS |
| Número do empenho: | 302 | Data de lançamento: | 10/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.36.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente despesas com cartório, cfe. planilha anexo. | 3.392,98 | 3.392,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2025 | Referente despesas com cartório, cfe. planilha anexo. | 3.392,98 | ||
| 10/01/2025 | Referente despesas com cartório, cfe. planilha anexo. Conforme Recibo Nº 104416; 104524; 104813; 104926; | 3.392,98 | ||
| 15/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000302/2025 PAULO THOMAS - 2016682 | 3.392,98 | ||
| TOTAL | 3.392,98 | 3.392,98 | 3.392,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
