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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3032	Data de lançamento:	24/04/2025
Tipo de empenho:	Folha de Pagamento
Órgão:	SEC.MUN. DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	SEC.MUN. DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Função:	TRABALHO
Subfunção:	FOMENTO AO TRABALHO
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECR. DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 04/2025	0,00	5.832,75

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 04/2025	5.832,75
24/04/2025	Referente Folha de Pagamento mês 04/2025		5.832,75
24/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ FÉRIAS, Setor: SECRTARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO			97,65
24/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRTARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO			180,40
24/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: SECRTARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO			901,82
24/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRTARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO			924,81
TOTAL		5.832,75	5.832,75	2.104,68
SALDO A PAGAR				3.728,07

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	24/04/2025	97,65		Lançada
IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	24/04/2025	180,40		Lançada
BANRISUL C/CONSIGNACOES	24/04/2025	901,82		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	24/04/2025	924,81		Lançada
TOTAL		2.104,68