Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 04/2025 |
1.169,81 |
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| 24/04/2025 |
Referente Folha de Pagamento mês 04/2025 |
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1.169,81 |
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| 24/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA - MENSALIDADE, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS |
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19,50 |
| 24/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA-C.ASSIST.MED.ODONTO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS |
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38,99 |
| 24/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS |
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152,70 |
| 24/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS |
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441,11 |
| 25/04/2025 |
Pagamento de Empenho 3041/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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517,51 |
| TOTAL |
1.169,81 |
1.169,81 |
1.169,81 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
