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Exercício: 2025
Nome do Credor: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE USUARIOS DE TELECOMUNICA	Exportar os Dados

Número do empenho:	306	Data de lançamento:	13/01/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES.
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	34 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.79	SERVIÇO DE TELEFONIA Cfe. Contrato nº 121/2021	1.374,75	7.962,28

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/01/2025	SERVIÇO DE TELEFONIA Cfe. Contrato nº 121/2021	7.962,28
13/01/2025	SERVIÇO DE TELEFONIA Cfe. Contrato nº 121/2021		1.569,72
15/01/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA SERVIÇO DE TELEFONIA Cfe. Contrato nº 121/2021			1.569,72
05/02/2025	CONTRATO Nº 121/2021 - SERVIÇO DE TELEFONIA REF 25/11/24 A 24/12/24 Conforme Nota Fiscal Nº E/01071;		1.624,71
10/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONTRATO Nº 121/2021 - SERVIÇO DE TELEFONIA REF 25/11/24 A 24/12/24 Conforme Nota Fiscal Nº E/01071;			1.624,71
13/03/2025	CONTRATO Nº 121/2021 - SERVIÇO DE TELEFONIA, REF 25/12/2024 A 25/01/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/1159;		1.679,83
14/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONTRATO Nº 121/2021 - SERVIÇO DE TELEFONIA, REF 25/12/2024 A 25/01/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/1159;			1.679,83
16/04/2025	CONTRATO Nº 121/2021 - SERVIÇO DE TELEFONIA, REF 25/01/2025 A 24/02/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/1275;		1.954,65
16/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONTRATO Nº 121/2021 - SERVIÇO DE TELEFONIA, REF 25/01/2025 A 24/02/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/1275;			1.954,65
TOTAL		7.962,28	6.828,91	6.828,91
SALDO A PAGAR				1.133,37