Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE USUARIOS DE TELECOMUNICA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
306 |
Data de lançamento: |
13/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
34 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.79 |
SERVIÇO DE TELEFONIA
Cfe. Contrato nº 121/2021 |
1.374,75 |
7.962,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/01/2025 |
SERVIÇO DE TELEFONIA
Cfe. Contrato nº 121/2021 |
7.962,28 |
|
|
| 13/01/2025 |
SERVIÇO DE TELEFONIA
Cfe. Contrato nº 121/2021 |
|
1.569,72 |
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| 15/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
SERVIÇO DE TELEFONIA
Cfe. Contrato nº 121/2021 |
|
|
1.569,72 |
| 05/02/2025 |
CONTRATO Nº 121/2021 - SERVIÇO DE TELEFONIA REF 25/11/24 A 24/12/24
Conforme Nota Fiscal Nº E/01071; |
|
1.624,71 |
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| 10/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONTRATO Nº 121/2021 - SERVIÇO DE TELEFONIA REF 25/11/24 A 24/12/24
Conforme Nota Fiscal Nº E/01071; |
|
|
1.624,71 |
| TOTAL |
7.962,28 |
3.194,43 |
3.194,43 |
| SALDO A PAGAR |
4.767,85 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
