| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MLINCK TRANSLOG LTDA |
| Número do empenho: | 307 | Data de lançamento: | 13/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DE ACORDO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICO N° 153 ENTRE MLINK TRANSLOG LTDA E O MUNICIPIO DE TAQUARI. FATURA 4605 Finalidade: Ressarcimento de infração de trânsito de acordo com o Contrato de prestação de serviço nº 153. Fatura nº 4605, veículo de placa JAL7I07 da Secretaria Municipal da Saúde | 104,12 | 104,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2025 | RESSARCIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DE ACORDO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICO N° 153 ENTRE MLINK TRANSLOG LTDA E O MUNICIPIO DE TAQUARI. FATURA 4605 Finalidade: Ressarcimento de infração de trânsito de acordo com o Contrato de prestação de serviço nº 153. Fatura nº 4605, veículo de placa JAL7I07 da Secretaria Municipal da Saúde | 104,12 | ||
| 13/01/2025 | RESSARCIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DE ACORDO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICO N° 153 ENTRE MLINK TRANSLOG LTDA E O MUNICIPIO DE TAQUARI. FATURA 4605 Finalidade: Ressarcimento de infração de trânsito de acordo com o Contrato de prestação de serviço nº 153. Fatura nº 4605, veículo de placa JAL7I07 da Secretaria Municipal da Saúde | 104,12 | ||
| 15/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000307/2025 MLINCK TRANSLOG LTDA - 2017077 | 104,12 | ||
| TOTAL | 104,12 | 104,12 | 104,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
