Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 04/2025 |
31.693,24 |
|
|
| 24/04/2025 |
Referente Folha de Pagamento mês 04/2025 |
|
31.693,24 |
|
| 24/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ASSOC.FUNC.PUB.DO ESTADO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - ASPS |
|
|
410,01 |
| 24/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ FÉRIAS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - ASPS |
|
|
498,15 |
| 24/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/FÉRIAS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - ASPS |
|
|
752,08 |
| 24/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - ASPS |
|
|
2.320,14 |
| 24/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - ASPS |
|
|
2.429,88 |
| 24/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - ASPS |
|
|
5.141,92 |
| 25/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3078/2025 - REF. ABRIL/2025
Folha de Pagamento - 2003710 - SERVIDORES: LUCIANA COSTA DE VARGAS R$444,94 -- JOSÉ HARRY SARAIVA DIAS R$5.963,18 REJEITAOS NO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO FINAL ABRIL/25, CONFORME RETORNO BANCÁRIO EM ANEXO. |
|
|
6.408,12 |
| 25/04/2025 |
Pagamento de Empenho 3078/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
13.732,94 |
| TOTAL |
31.693,24 |
31.693,24 |
31.693,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
