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Última atualização realizada em 05/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JOAO DE SOUZA ROLIM ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3112	Data de lançamento:	25/04/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
300.00	BLOCO DE ORDEM DE SERVIÇOS - DE ORDEM DE SERVIÇOS Finalidade: A aquisição faz-se necessária parajustificativa de empresas terceirizadas, para uso do Coordenador desse departamento.Serviços Urbanos, Limpeza Pública, Trânsito e outros.	12,00	3.600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/04/2025	BLOCO DE ORDEM DE SERVIÇOS - DE ORDEM DE SERVIÇOS Finalidade: A aquisição faz-se necessária parajustificativa de empresas terceirizadas, para uso do Coordenador desse departamento.Serviços Urbanos, Limpeza Pública, Trânsito e outros.	3.600,00
TOTAL		3.600,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				3.600,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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