| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOAO DE SOUZA ROLIM ME |
| Número do empenho: | 3112 | Data de lançamento: | 25/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 300.00 | BLOCO DE ORDEM DE SERVIÇOS - DE ORDEM DE SERVIÇOS Finalidade: A aquisição faz-se necessária parajustificativa de empresas terceirizadas, para uso do Coordenador desse departamento.Serviços Urbanos, Limpeza Pública, Trânsito e outros. | 12,00 | 3.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2025 | BLOCO DE ORDEM DE SERVIÇOS - DE ORDEM DE SERVIÇOS Finalidade: A aquisição faz-se necessária parajustificativa de empresas terceirizadas, para uso do Coordenador desse departamento.Serviços Urbanos, Limpeza Pública, Trânsito e outros. | 3.600,00 | ||
| 08/05/2025 | Aquisição de bloco ordem de serviço, para uso do Coordenador desse departamento de Serviços Urbanos, Limpeza Pública, Trânsito e outros. Conforme Nota Fiscal Nº E/765; | 3.600,00 | ||
| 23/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Aquisição de bloco ordem de serviço, para uso do Coordenador desse departamento de Serviços Urbanos, Limpeza Pública, Trânsito e outros. Conforme Nota Fiscal Nº E/765; | 3.484,80 | ||
| 23/05/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3112/2025 | 72,00 | ||
| 23/05/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3112/2025 | 43,20 | ||
| TOTAL | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 08/05/2025 | 72,00 | 2236/2025 | Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 08/05/2025 | 43,20 | 2236/2025 | Lançada |
| TOTAL | 115,20 |
