O Município de Taquari - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 05/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EUGENIO COSTA CASA DE FERRAGEM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3116 Data de lançamento: 25/04/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PREGO POLIDO 19X39 GERDAU - POLIDO 19X39 GERDAU 29,90 29,90
1.00 GRAMPO DE CERCA 1X9 - DE CERCA 1X9 32,30 32,30
6.00 DOBRADIÇA DE LEME 4 - DE LEME 4 Finalidade: A aquisição fez-se necessária com urgência para conserto da porteira do Cemitério dos Almeidas, pois estava entrando cavalos e deteriorando os túmulos, feito peloDep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros. 15,50 93,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2025 PREGO POLIDO 19X39 GERDAU - POLIDO 19X39 GERDAU GRAMPO DE CERCA 1X9 - DE CERCA 1X9 DOBRADIÇA DE LEME 4 - DE LEME 4 Finalidade: A aquisição fez-se necessária com urgência para conserto da porteira do Cemitério dos Almeidas, pois estava entrando cavalos e deteriorando os túmulos, feito peloDep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros. 155,20
29/04/2025 Aquisição de materiais fez-se necessária com urgência para conserto da porteira do Cemitério dos Almeidas, pois estava entrando cavalos e deteriorando os túmulos, feito pelo Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros. Conforme Nota Fiscal Nº 1/3228770; 155,20
TOTAL 155,20 155,20 0,00
SALDO A PAGAR 155,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.