Nome do Credor: OFICINA MECANICA IRMAO CAMINHONEIRO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3119
Data de lançamento:
25/04/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função:
EDUCAÇÃO
Subfunção:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FILTRO PSL283
189,90
189,90
1.00
FILTRO COMBUSTÍVEL PSC706
169,90
169,90
1.00
FILTRO SEPARADOR 10 MB
265,90
265,90
1.00
FILTRO DE AR
257,90
257,90
2.00
HASTE
425,90
851,80
2.00
PALHETA DO LIMPADOR 28 POLEGADAS
Finalidade: Aquisicão de materiais para manutenção e conservação do veículo escolar placa IYK8362.
195,90
391,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2025
FILTRO PSL283 FILTRO COMBUSTÍVEL PSC706 FILTRO SEPARADOR 10 MB FILTRO DE AR HASTE PALHETA DO LIMPADOR 28 POLEGADAS
Finalidade: Aquisicão de materiais para manutenção e conservação do veículo escolar placa IYK8362.
2.127,20
29/04/2025
Aquisicão de materiais para manutenção e conservação do veículo escolar placa IYK8362.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/3634;
2.127,20
TOTAL
2.127,20
2.127,20
0,00
SALDO A PAGAR
2.127,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
