| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
| Número do empenho: | 3124 | Data de lançamento: | 25/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | DISTRIBUICAO DE REMEDIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 99.00 | AGULHA para CANETA APLICADORA de INSULINA 5MM 31G | 14,20 | 1.405,80 |
| 12.00 | ALCOOL HOSPITALAR 70% | 4,94 | 59,29 |
| 30.00 | APARELHO PARA MONITORAMENTO DE GLICEMIA CAPILA COM | 32,00 | 959,97 |
| 300.00 | ATADURA CREPE 20CM X 1,8M 13 FIOS PCT C/12 | 12,00 | 3.600,00 |
| 5400.00 | COMPRESSA DE GAZE 10 X 10 C/ 13 FIOS - ESTERIL - E | 0,94 | 5.076,00 |
| 10000.00 | LANCETAS PARA DETERMINACAO DE GLICEMIA CAPILAR 28G | 0,04 | 400,00 |
| 5.00 | LUVA DE PROCEDIMENTOS TAM G CX. C/ 100 | 20,62 | 103,08 |
| 25.00 | LUVA DE PROCEDIMENTOS TAM. M CX. C/ 100 Finalidade: CISCAI PE 07/2024 - PROCESSO 56.2024 - PEDIDO 14864 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA | 20,74 | 518,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2025 | AGULHA para CANETA APLICADORA de INSULINA 5MM 31G ALCOOL HOSPITALAR 70% APARELHO PARA MONITORAMENTO DE GLICEMIA CAPILA COM ATADURA CREPE 20CM X 1,8M 13 FIOS PCT C/12 COMPRESSA DE GAZE 10 X 10 C/ 13 FIOS - ESTERIL - E LANCETAS PARA DETERMINACAO DE GLICEMIA CAPILAR 28G LUVA DE PROCEDIMENTOS TAM G CX. C/ 100 LUVA DE PROCEDIMENTOS TAM. M CX. C/ 100 Finalidade: CISCAI PE 07/2024 - PROCESSO 56.2024 - PEDIDO 14864 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA | 12.122,52 | ||
| 04/06/2025 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA, CISCAI PE 07/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/39916; | 1.865,09 | ||
| 30/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA, CISCAI PE 07/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/39916; | 1.865,09 | ||
| TOTAL | 12.122,52 | 1.865,09 | 1.865,09 | |
| SALDO A PAGAR | 10.257,43 | |||
